差旅费的报销流程通常包括以下几个步骤：
员工填写出差申请表，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，并提交给主管领导批准。
出差人员将审批过的出差申请表交财务部，办理借款手续。
收集凭证
出差期间妥善保管所有发票、收据等费用凭证。
出差结束后，根据实际费用填写差旅费报销单，并进行费用分类汇总。
报销单需经过直属上级、分管领导、财务人员审核签字。
财务经理或相关领导进行最终审批。
出纳根据审批通过的报销单进行付款。
报销时需按规定填制报销单据，附上原始票据，如机票、火车票、汽车票、住宿发票等。
住宿费、机票支出等通常使用公务卡结算。
城市间交通费、订票费、签转或退票费、交通意外保险费等按相关规定报销。
伙食补助费、市内交通费等也按照既定标准报销。
对于未经批准出差或超出标准的费用，不予报销。
请根据您所在公司的具体规定进行操作，并确保所有步骤和凭证符合公司的财务管理要求
